FAQ´s

FAQ´s sobre ALIGESCO

Contabilidad Tesorería
Pedidos Facturación
Depositos

CONTABILIDAD Intento obtener una cuenta de Resultados/Balance de Situación anual, pero el informe no tiene en cuenta los saldos iniciales. El periodo seleccionado es desde mes 01 hasta mes 12.

La forma más directa es ejecutar la opción 4-23 "Estadística Salidas" opción incorporada que permite gestionar varios informes diferentes por pantalla o impresora.Le daremos Ordenación por Proveedor y Definición de datos con opción 2 ó 4. Igualmente se indicará desglose o no por artículos.

TESORERIA Quiero pagar a un proveedor descontándome facturas que me debe como cliente ...

1) Realizar la operación de cobro al cliente, indicando en "Cuenta de Cobro la cuenta del Proveedor.
2) Por mantenimiento de partidas, abrir un pago negativo a la cuenta del proveedor.
3) Realizar el pago por el procedimiento habitual.

PEDIDOS Intento generar un pedido de facturación indirecta y el programa me genera factura en lugar de albarán al proveedor.

Puede deberse a uno de estos dos motivos :
a) No se han definido condiciones de este cliente para dicho proveedor.
b) El cliente está asociado a una cooperativa y ésta a suvez no tiene condiciones de déposito con el proveedor.

FACTURACION Tengo una serie de clientes no asociados pero con unas mismas condiciones promocionales. ¿Que puedo hacer para no tener que definir una plantilla de precios a cada uno?

Recientemente se ha incorporado a la aplicación la figura del cliente promocional. Este actua solo a nivel de unificar promociones para un grupo de clientes. Esto consiste en :
1) Abrir un cliente (con un código preferiblemente alto, por ej.: 99000 en adelante). En nombre, algún texto que lo identifique. En forma de cobro es aconsejable poner "NO", de este modo la facturación por este código no se permitirá.
2) Definir una plantilla de precios a este cliente promocional.
3) Indicar el código del cliente promocional en todos los clientes que queramos asociar a dicho código.

DEPOSITOS ¿Como puedo saber los kilos totales de un proveedor cuando tiene articulos que se facturan por unidades?

La forma más directa es ejecutar la opción 4-23 "Estadística Salidas", una opción incorporada que permite gestionar varios informes diferentes, tanto por pantalla como por impresora. Le daremos Ordenación por Proveedor y Definición de datos con opción 2 ó 4. Igualmente se indicará desglose o no por artículos.

¿Cual es el proceso para controlar operativa con proveedores en los que la compra se realiza en firma (no en depósito) pero la comercial realiza facturación indirecta que será abonada por el proveedor.

Proceso a seguir :
1) Pedido de compra en firme.
2) Salidas a clientes del proveedor mediante albaranes de gestión de depósitos.
3) Al final de la semana listar estadillo. Por las existencias negativas, hacer albarán de abono a la comercial (esto dejará las existencias negativas a cero).
4) Traspasar dicho Albarán de depósito al almacen de la comercial.
5) Devoluciones de clientes

Albarán de abono al Cliente por depósito.
Si la mercancia se la queda el distribuidor: Albarán de salida (+) a la comercial (y traspaso Almacén).
Si se devuelve o se destruye : Albarán de salida (+) a ???????

Si son devoluciones de clientes de la comercial: una vez autorizada la devolución o destrucción:
Albarán (-) a la comercial.
Entrada (-) en el deposito.

Sus Sugerencias ¿Sabía que ... ?

CONTABILIDAD	Intento obtener una cuenta de Resultados/Balance de Situación anual, pero el informe no tiene en cuenta los saldos iniciales. El periodo seleccionado es desde mes 01 hasta mes 12.
	La forma más directa es ejecutar la opción 4-23 "Estadística Salidas" opción incorporada que permite gestionar varios informes diferentes por pantalla o impresora.Le daremos Ordenación por Proveedor y Definición de datos con opción 2 ó 4. Igualmente se indicará desglose o no por artículos.


TESORERIA	Quiero pagar a un proveedor descontándome facturas que me debe como cliente ...
	1) Realizar la operación de cobro al cliente, indicando en "Cuenta de Cobro la cuenta del Proveedor. 2) Por mantenimiento de partidas, abrir un pago negativo a la cuenta del proveedor. 3) Realizar el pago por el procedimiento habitual.


PEDIDOS	Intento generar un pedido de facturación indirecta y el programa me genera factura en lugar de albarán al proveedor.
	Puede deberse a uno de estos dos motivos : a) No se han definido condiciones de este cliente para dicho proveedor. b) El cliente está asociado a una cooperativa y ésta a suvez no tiene condiciones de déposito con el proveedor.


FACTURACION	Tengo una serie de clientes no asociados pero con unas mismas condiciones promocionales. ¿Que puedo hacer para no tener que definir una plantilla de precios a cada uno?
	Recientemente se ha incorporado a la aplicación la figura del cliente promocional. Este actua solo a nivel de unificar promociones para un grupo de clientes. Esto consiste en : 1) Abrir un cliente (con un código preferiblemente alto, por ej.: 99000 en adelante). En nombre, algún texto que lo identifique. En forma de cobro es aconsejable poner "NO", de este modo la facturación por este código no se permitirá. 2) Definir una plantilla de precios a este cliente promocional. 3) Indicar el código del cliente promocional en todos los clientes que queramos asociar a dicho código.


DEPOSITOS	¿Como puedo saber los kilos totales de un proveedor cuando tiene articulos que se facturan por unidades?
	La forma más directa es ejecutar la opción 4-23 "Estadística Salidas", una opción incorporada que permite gestionar varios informes diferentes, tanto por pantalla como por impresora. Le daremos Ordenación por Proveedor y Definición de datos con opción 2 ó 4. Igualmente se indicará desglose o no por artículos.
	¿Cual es el proceso para controlar operativa con proveedores en los que la compra se realiza en firma (no en depósito) pero la comercial realiza facturación indirecta que será abonada por el proveedor.
	Proceso a seguir : 1) Pedido de compra en firme. 2) Salidas a clientes del proveedor mediante albaranes de gestión de depósitos. 3) Al final de la semana listar estadillo. Por las existencias negativas, hacer albarán de abono a la comercial (esto dejará las existencias negativas a cero). 4) Traspasar dicho Albarán de depósito al almacen de la comercial. 5) Devoluciones de clientes Albarán de abono al Cliente por depósito. Si la mercancia se la queda el distribuidor: Albarán de salida (+) a la comercial (y traspaso Almacén). Si se devuelve o se destruye : Albarán de salida (+) a ??????? Si son devoluciones de clientes de la comercial: una vez autorizada la devolución o destrucción: Albarán (-) a la comercial. Entrada (-) en el deposito.