| Proceso para controlar operativa con proveedores en los que la compra se realiza en firme (no en deposito) pero la comercial realiza facturación indirecta que será abonada por el proveedor. |
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Proceso a seguir :
1) Pedido de compra en firme.
2) Salidas a clientes del proveedor mediante albaranes de gestión de depósitos.
3) Al final de la semana listar estadillo. Por las existencias negativas, hacer albarán de abono a la comercial (esto dejará las existencias negativas a cero).
4) Traspasar dicho Albarán de depósito al almacen de la comercial.
5) Devoluciones de clientes
- Albarán de abono al Cliente por depósito.
- Si la mercancia se la queda el distribuidor: Albarán de salida (+) a la comercial (y traspaso Almacén).
- Si se devuelve o se destruye : Albarán de salida (+) al Proveedor
- Si son devoluciones de clientes de la comercial: una vez autorizada la devolución o destrucción:
- Albarán (-) a la comercial.
- Entrada (-) en el deposito.
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Vd. puede controlar todo el historial de cualquier partida de cobro o pago, aunque este total o parcialmente liquidado. (Opción 2-21 Consulta de partidas). |
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Proceso a seguir :
1) Seleccione la cuenta a consultar.
2) Pulse F2 - Filtros.
3) Seleccione "Solo operaciones pendientes = N"
4) Ahora tiene Vd. en pantalla todo el historial de operaciones realizadas con la cuenta seleccionada.Desplace el cursor por la pantalla para seleccionar la partida deseada y pulse "INTRO" para desglosar toda su historia.
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Es conveniente que en la ficha de Clientes y de Artículos ... |
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Todos los códigas de clientes deben tener asignado un vendedor y una zona, para que los datos estadísticos sean correctos. Para códigos de uso distinto a la facturación normal, se recomienda usar códigos de vendedor y zona del mayor rango posible. De esta forma se podrán aislar del resto en un determinado listado estadístico.
De igual forma, en los campos Tipo/Grupo de la ficha de artículos se debe aplicar el mismo critério y por los mismos motivos que en el caso anterior.
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Sugerencias